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索引号: GN101-01-2015-0320 公开责任部门 广宁县人民政府
公开日期 2013-10-12 关键词
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内容概述

广宁县2O12年预算执行情况和2O13年预算草案的报告

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广宁县2O12年预算执行情况

2O13年预算草案的报告

 

——2013129在广宁县第十

人民代表大会第三次会议上

 

广宁县财政局局长   王成金

 

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会作广宁县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告,请予审议。并请列席的同志提出宝贵意见。

一、2012年预算执行情况

2012年是近年来经济形势异常严峻的一年,在前所未有的困难面前,全县各级政府和财税部门在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,坚持以科学发展观为统领,认真贯彻中央、省、市、县决策部署,围绕县委、县政府中心工作,服从和服务于全县经济社会发展大局,积极发挥财政职能,加快推进财政改革,圆满完成了各项财政工作任务,为全县经济社会各项事业发展做出了积极贡献。

(一)全县预算收支情况

2012年,全县地方公共财政预算收入完成58,367万元,为调整后年度预算的100.21%,比上年增收2,466万元,增长4.41%,财政综合增长率8.95%,全省排名第48位。基金预算收入完成2,732万元,比上年减收6,792万元,下降71.31%。上级补助收入91,250万元(其中:税收返还6,228万元,一般性转移支付25,327万元,上级追加指标58,036万元,专项补助1,659万元)。增设周转金372万元。上年结余1,916元(其中其他专项结转1,726万元,净结余190万元)。以上五项合计全县财政总收入为154,637万元。今年财政收入的质量明显提高,主要体现在:非税收入完成27,254万元,比上年减收2,598万元,下降8.7%,占地方公共财政预算收入的46.69%

2012年,全县公共财政预算支出141,999万元,为年度预算的118.10%,比上年增支15,479万元,增长12.23%。公共财政预算支出具体情况如下:

1)一般公共服务支出25,242万元,同比增支830万元,增长3.4%

2)国防事务支出352万元,同比减支39万元,下降9.97%

3)公共安全支出8,149万元,同比增支888万元,增长12.23%

4)教育事务支出38,073万元,同比增支6,592万元,增长20.94%。(主要是化解义务教育债务和创建教育强镇各项基础设施建设投入资金增大)

5)科学技术支出2,097万元,同比增支732万元,增长53.63%。(主要是应用技术研究与开发资金增支)

6)文化体育与传媒支出3,513万元,同比增支429万元,增长13.91%

7)社会保障和就业支出17,016万元,同比减支617万元,下降3.5%。(主要原因是科目调整造成小幅下降)

8)医疗卫生支出15,398万元,同比增支1,457万元,增长10.45%。(主要是新型农村合作医疗支出增加)

9)环境保护支出878万元,同比增支66万元,增长8.13%

10)城乡社区事务支出2,599万元,同比增支103万元,增长4.13%

11)农林水事务支出18,847万元,同比增支4,032万元,增长27.22%。(主要是农业生产资料与技术、技术推广与培训、森林培育和林业技术推广、水利工程建设和农田水利等投入增支)

12)交通运输支出4,150万元,同比增支667万元,增长19.15%。(主要是公路改建养护、石油价格改革对交通运输补贴、车辆购置税增支)

13)资源勘探电力信息等事务支出801万元,同比增支207万元,增长34.85%。(主要是科达机械制造公司技改专项资金增支)

14)商业服务业等事务支出1,284万元,同比减支38万元,下降2.87%

15)国土资源气象等事务支出2,055万元,同比增支392万元,增长23.57%。(主要是地质灾害防治资金增支)

16)住房保障支出658万元,同比增支492万元,增长296.39%。(主要住房公积金增支)

17)粮油物资储备管理等事务支出228万元,同比增支37万元,增长19.37%。(主要是储备粮库建设和粮食风险基金增支)

18)国债还本付息支出20万元,与去年同期持平。

19)其他支出639万元,同比减支751万元,下降54.03%

基金预算支出9,861万元。

公共财政预算支出141,999万元;基金预算支出9,861万元;债务转贷支出1,100万元;上解支出868万元;增设预算周转金619万元。以上五项合计全县财政总支出154,447万元。

全县财政收支相抵后,结余190万元。实现了收支平衡,有所结余。

全县2012年预算执行呈以下几个特点:一是全县公共财政预算收入保持平稳增长,总量创历史新高;二是增值税、资源税、土地使用税、耕地占用税和契税成为税收增长的主动力,各税种入库情况差别较大;三是非税收入占财政预算收入比重明显下降,收入质量不断优化;四是民生支出得到较好保障;五是财政支出较好地保障了运转需要;六是收支矛盾依然突出,资金调度紧张,财政资金主要流向一般公共服务、教育、社会保障和就业、医疗卫生以及农林水事务,全县的财政支出仍然以保工资、保运作、保稳定为主。

(二)完成2012年预算任务的主要工作措施

1、全力抓收入保增长,促经济平稳较快发展。一是运用财税政策,加快转变经济发展方式,加大扶持重点骨干企业技改创新和增资扩产,不断壮大工业经济和财源基础;二是财税部门密切沟通,协调有力,坚持执行财税联席会议制度,及时掌握财税收入完成情况,对存在问题提出解决办法和措施,确保了财税征管工作的顺利推进和各项征管措施的落实。三是税务部门加大税收稽查力度,净化税收征管环境,堵塞漏洞,确保各项税收应征尽收和依时入库。加大契税和耕地占用税征管力度,使其收入大幅增长。

2、着力强基础惠三农,调动农民生产积极性。一是及时发放种粮补贴资金。2012年全县共发放种粮农资综合直补和种粮直补两项资金2,720.47万元,惠及全县10.34万户农户。二是继续做好家电下乡摩托车下乡补贴工作。2012年全县家电下乡共补贴10,640台,补贴资金305.55万元;摩托车下乡补贴7,378辆,补贴金额405.08万元。三是做好农口线专项资金管理工作,通过上争项目资金,积极投入三农建设资金,协助农口线单位做好上报项目57个,申请资金9583.8万元。四是做好专项资金报账制管理工作,拨出农口线专项资金9924.78万元,其中:农业资金1842.5万元,林业资金2232.8万元,水利资金2748.09万元,扶贫资金1448.39万元,其他资金1653万元。充分调动农民生产积极性,为社会主义新农村建设注入活力。

3、致力惠民生促和谐,民生保障更加有力。积极筹措资金,合理调度,保障了各项重点和民生支出的需要。一般公共服务、教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等合计支出114,576万元,占公共财政预算支出的80.69%,各项重点和民生支出得到较好保障促进社会和谐发展。

4、积极促改革增活力,财政运行效率不断提升。为适应社会市场经济发展要求,我们大力推进公共财政体制机制改革,财政科学化精细化管理能力不断增强,财政运行的活力和效率不断提高。一是严格执行国库集中支付管理制度。我县国库集中支付改革已基本形成统一健全的财政国库支付管理程序,不断加强预算执行过程的监督机制,从制度上有效预防、遏制和纠正资金使用中的不规范操作和违规问题。为提高公务支出透明度,降低现金管理业务风险,简化预算单位财政结算与报销流程,根据省财政厅《关于进一步加快推进公务卡结算制度改革的通知》(粤财库〔201220号)精神,要求在2012年年底前实现县直预算单位100%开办公务卡。经县政府同意,20129月,县财政局、县监察局、县审计局、人行广宁支行联合制定了《广宁县县本级预算单位实行公务卡结算实施方案》及县级预算单位强制结算目录,12月份县直所有预算单位开办了公务卡,实现了公务卡结算。二是有力推进部门预算改革。部门预算编制内容、程序和方法不断规范,政府收支分类更加科学,项目支出更加细化,内容更加透明。三是进一步深化政府采购改革。2012年全县共完成政府采购项360宗,采购预算金额12,954.19万元,采购支出金额11,709.73万元,节约资金1,244.46万元,节约率达9.61%。四是着力加强财政投资评审工作。2012年全县共审核财政性投资项目843个,送审金额53,333.6万元,审定造价48,757.8万元,核减资金4,575.8万元,核减率达到9.18%。五是不断规范非税收入管理。强化收支两条线管理,推进非税收入收缴管理,做到应收尽收。我局积极拓宽管理范围和领域,充分挖掘非税收入潜力,使全县政府非税收入管理工作步入制度化、规范化管理轨道。六是进一步完善社会保障制度。不断加大城乡低保、五保和优抚对象保障力度。2012年全县共发放最低生活保障资金1,616.28万元,五保户定补资金803.94万元,优抚定补资金1,515.82万元,保障了低保、五保和优抚对象的基本生活。新农合制度成效明显,有效缓解农民看病难、看病贵问题,大大提高了农民群众参合的积极性。2012年全县住院补偿44,568人(次),补助金额9,339.19万元;门诊补偿407,676人(次),补助金额607.92万元

5、全力强监督促管理,财政资金的使用效益不断提高。一是积极做好绩效评价工作,不断推进基本公共服务均等化建设。协助省财政厅对我县2011年广东省欠发达地区乡镇卫生院和社区卫生服务中心改造建设补助资金600万元、2011年省级造林类专项资金80万元、2009-2011年省级民办教育专项资金6万元、2011年省级农村饮水安全专项资金155万元、2011年省财政扶贫资金762万元,共约1603万元的绩效评价工作。二是全面加强财政监督管理,财政运行的法制化、科学化、规范化水平不断提升。组织开展财政专项资金检查。20124月份,组织人员对县直相关单位就省级财政2010年、2011年义务教育规范化学校建设专项资金等六项省级财政专项资金的管理、拨付及使用情况进行了检查,确保专款专用。组织开展会计监督检查。根据上级要求,我局和县纪委抽调人员组成检查小组,对广宁县水电工程公司等8个单位进行会计监督检查工作,同时还将小金库治理融入到会计监督工作中,围绕小金库治理常态化,完善日常监督机制,严肃了财经纪律,全面提升会计信息质量做好涉财、涉土、涉补、涉保专项治理工作。切实做好强农惠农补贴方面的检查治理工作,在自查工作中,没有发现截留、贪污、私分、挪用等违纪违规现象。做好2012年省十件民生实事监督检查工作。我局制定了《广宁县财政局关于开展2012年省十件民生实事资金监督检查的方案》,对2012年省十件民生实事资金管理、拨付进行了认真的自查工作,促进落实良好工作机制,保障落实十件民生实事资金。

6、大力深化作风建设,不断提升干部执行力。今年以来,我们继续以打造思想好、作风硬、业务精、素质高的财政干部队伍为抓手,着力加强队伍建设,为财政事业发展提供人才保障。通过开展纪律教育学习月等活动,增强了财政干部职工的宗旨意识、责任意识、服务意识和效率意识,切实转变机关作风,着力解决干部队伍中不作为、乱作为、慢作为等突出问题,进一步提高干部职工的凝聚力和执行力。

各位代表,过去一年,在县委的正确领导下,在社会各界的关心支持下,我们较好地完成财政工作任务,为我县经济社会发展作出了积极贡献。当前我县财政工作仍存在一些困难和问题,集中表现在财政总量不大、收入质量不高、收支矛盾突出、财政运作困难等方面。对此,我们要高度重视,并通过加快发展努力加以解决。

二、2013年预算草案

(一)2013年预算编制的指导思想

根据中央、省、市对编制2013年预算的要求,2013年预算编制按照收入安排审慎稳妥、支出安排与财力相适应的原则,集中财力确保县委、县政府重大政策的贯彻落实。2013年我县财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大精神和省、市、县有关会议精神,贯彻落实中央扩大内需政策,坚持服务大局,统筹兼顾,继续实施积极的财政政策;财政收入的编制立足于宏观环境、立足于我县实际、立足于经济发展,力求“积极、稳妥”;财政支出的编排坚持厉行节约、量财办事,突出绩效,严控“三公”经费,促进基本公共服务均等化;充分发挥财政职能,为推动经济转型升级和加快发展提供财力保障。

(二)2013年预算草案

根据上述指导思想和2013年我县国民经济和社会发展计划要求,按照积极稳妥和统筹兼顾原则,拟代编2013年全县财政收支计划及县财政预算草案。2013年全县地方公共财政预算收入计划增长13.50%;公共财政预算支出计划增长13.69%

1、全县财政收入计划。2013年全县公共财政预算收入计划66,245万元,比上年增长7,878万元,增长13.50%

税收收入计划35,787万元,比上年增加4,674万元,增长15.02%。其中:国税(县级库)收入5,666万元,比上年增加944万元,增长20%;地税(县级库)收入18,770万元,比上年增加3,129万元,增长20.01%;耕地占用税收入7,000万元,比上年增加340万元,增长5.11%;契税收入4,350万元,比上年增加260万元,增长6.36%

非税收入计划30,458万元,比上年增加3,204万元,增长11.76%。其中:专项收入1,687万元,比上年增加137万元,增长8.83%行政事业性收费收入13,700万元,比上年增加1,132万元,增长9.01%罚没收入2,627万元,比上年增加239万元,增长10%国有资本经营收入865万元,比上年增加104万元,增长13.67%国有资源(资产)有偿使用收入9,220万元,比上年增加1,203万元,增长15%其他收入2,360万元,比上年增加390万元,增长19.80%

2、全县财政支出安排。2013全县地方公共财政预算收入66,245万元,加上上级补助收入30,137万元和上年结余190万元等,全县财政可安排支出为96,572万元。根据2013年财政收入计划和县本级实际财力,2013年公共财政预算支出计划安排94,895万元,比上年增加11,429万元,增长13.69%

2013年财政支出主要项目安排情况如下:

1)一般公共服务支出。计划安排17,206万元,占公共财政预算支出的18.13%,比上年增加3,022万元,增长21.30%

2)国防支出。计划安排337万元,占公共财政预算支出的0.36%,比上年增加11万元,增长3.23%

3)公共安全支出。计划安排6,436万元,占公共财政预算支出的6.78%,比上年增加503万元,增长8.47%

4)教育支出。计划安排25,630万元,占公共财政预算支出的27.01%,比上年增加3,109万元,增长13.80%

5)科学技术支出。计划安排1,266万元,占公共财政预算支出的1.33%,比上年增加391万元,增长44.65%

6)文化体育与传媒支出。计划安排1,238万元,占公共财政预算支出的1.30%,比上年增加119万元,增长10.64%

7)社会保障和就业支出。计划安排19,394万元,占公共财政预算支出的20.44%,比上年增加2,788万元,增长16.79%

8)医疗卫生支出。计划安排1,216万元,占公共财政预算支出的1.28%,比上年减少601万元,下降33.09%

9)节能环保支出。计划安排938万元,占公共财政预算支出的0.99 %,比上年增加163万元,增长21.02%

10)城乡社区事务支出。计划安排2,140万元,占公共财政预算支出的2.26%,比上年减少32万元,下降1.46%

11)农林水事务支出。计划安排5,570万元,占公共财政预算支出的5.87%,比上年增加443万元,增长8.64%

12)交通运输支出。计划安排768万元,占公共财政预算支出的0.81%,比上年增加134万元,增长21.21%

13)资源勘探电力信息等事务支出。计划安排279万元,占公共财政预算支出的0.29%,比上年增加50万元,增长21.90%

14)商业服务业等事务支出。计划安排118万元,占公共财政预算支出的0.12%,比上年增加5万元,增长4.19%

15)国土资源气象等事务支出。计划安排582万元,占公共财政预算支出的0.61%,比上年增加66万元,增长12.86%

16)住房保障支出。计划安排150万元,占公共财政预算支出的0.16%,与上年持平。

17)粮油物资储备及金融监管等事务支出。计划安排145万元,占公共财政预算支出的0.15%,比上年减少20万元,下降12.12%

18)国债还本付息支出。计划安排20万元,占公共财政预算支出的0.02%,比上年减少1,100万元,下降98.21%

19)其他支出。计划安排11,462万元,占公共财政预算支出的12.08%,比上年增加2,938万元,增长34.47%

三、2013年主要工作措施

今年是全面深入贯彻党的十八大精神的开局之年。我县财政工作的总体思路是:以科学发展观为统领,全面贯彻中央、省、市、县决策部署,进一步解放思想、改革创新,继续实行积极稳健的财政政策,狠抓增收节支,统筹财力、珍惜财力、用好财力,更加注重保障民生,推进财政科学化、精细化管理,着力提高资金使用效益和水平,促进财政工作又好又快发展。

(一)以抓收入促发展为主线,促进经济平稳较快增长。以培育财源、税源为主要任务,加快壮大财力。一是继续推进重大项目建设。要密切关注国家的政策动态,积极支持做好新增项目资金申报争取工作,增强发展动力;二是建立健全激励机制,大力支持企业特别是中小企业发展。要积极筹措资金,支持企业技术改造与自主创新,增强企业竞争力。落实缓解中小企业困难的各项政策措施,减轻企业负担,优化企业发展环境;

(二)以优化结构保民生为重点,确保民生事业持续发展。我们要按照公共财政要求,进一步调整财政支出结构,集中财务支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展,充分发挥财政调节收入分配的功能,持续改善民生。

(三)以增加投入惠三农为着力点,增强统筹城乡发展能力。进一步加大三农投入力度,增加农民收入。认真落实惠农补贴,进一步完善种粮补贴等涉农补贴政策,调动农民生产积极性。加强农业基础设施建设,改善农业生产条件。

(四)以增收节支为重点,确保财政平衡运行。要切实加大开源节流的工作力度,全力增收,厉行节约,促进财政平衡运行。

(五)以改革创新机制为切入点,增强财政体制机制活力。要坚持用改革的方法解决发展中的各种问题,通过深化财政改革增活力、促管理,按照公共财政要求创新和完善体制机制,提高财政运行效益。

(六)以强素质树形象为目标,加强干部队伍建设。坚持以人为本,内强素质,外树形象,努力抓好干部职工的政治学习和业务培训工作,着力提升全县财政干部综合素质,不断增强队伍的凝聚力和战斗力。

各位代表,2013年的预算任务艰巨繁重,我们将以党的十八大精神为指引,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,紧紧围绕中央、省、市、县有关决策部署及年度预算任务,开拓进取,奋发有为,全力以赴抓好财政各项工作,努力为建设政治清明、经济繁荣、社会和谐、人民幸福新广宁作出新的更大的贡献!